2022年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

一、单位基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

    朝阳评剧团为集体所有制差额拨款事业单位，机构规格为科级，领导职数2名，人员编制数为32人，现有人员15名，全部为退休人员。自上世纪八十年代开始停止演出，不再新增人员，人员自然减员，目前由北京民俗博物馆（北京市手机彩票网东岳庙管理处）代管。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度收、支总计16.32万元，比上年减少30.85万元，下降65.40%。主要原因：本年度无去世人员抚恤金拨付及支出。

 

 

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

2022 年度本年收入合计16.32万元，比上年减少30.81万元，下降65.37%，其中：财政拨款收入16.28万元，占收入合计 的99.71%；其他收入0.05万元，占收入合计的 0.29%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2022年度本年支出合计 16.28万元，比上年减少30.81万元，下 降65.43%，其中：基本支出16.28万元，占支出合计的 100.00%；

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度财政拨款收、支总计16.28万元，比上年减少30.81万元，下降65.43%。主要原因：本年度无去世人员抚恤金拨付及支出。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出16.28万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 16.28万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

  1、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算16.28万元，比2022年度年初预算减 少1.92万元，下降10.54%。其中：

 

 

 “行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算16.28万元，比2022年度年初预算减少1.92万元，下降10.54%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休工资。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三 公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元 增加0.00万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

不属于机关运行经费统计范围

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2022 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 2022年度本部门无项目支出